根据区委统一部署，2017年9月1日至2017年10月15日，区委第二巡察组对我局党组进行了巡察。12月17日，区委巡察组向我局党组反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化主体责任，切实推进整改抓好抓实

巡察组意见反馈会召开后，局党组高度重视并深刻认识到，巡察组反馈的问题和意见建议准确客观、中肯深刻，局党组完全赞同和诚恳接受，立即开展整改工作。

（一）加强领导，强化组织保障。成立了由局党组书记张昌生任组长，党组班子成员为组员的领导小组，由办公室专人负责日常协调、督促、检查等工作，积极对各整改责任股室进行督促检查，并及时向整改工作领导小组汇报工作进展情况。

（二）分工负责，明确整改任务。1月25日，再次召开局党组专题会议，对照巡察整改督办单反馈意见梳理细化，逐一研究讨论整改措施，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确班子成员牵头负责事项，将整改任务具体落实到人，对整改工作实行菜单式、项目化精细管理。

（三）建立台账，分类精准施策。一方面制定《杨陵区委第二巡察组反馈意见问题整改台账》，围绕4大类15个方面23个具体问题，列出问题、责任清单，明确责任领导、责任股室、整改措施、整改时限，将各类问题逐一分解落实，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖；另一方面采取专人管“账”、定期查“账”、按时交“账”、核实销“账”的管理模式，确保件件有人抓、有人改、有着落。

二、突出问题导向，逐项逐条整改落实到位

对照4类15个方面23个问题的整改任务，结合工作实际，本着“上下联动、对口落实、标本兼治、务求实效”的原则，坚持逐项整改、对账销号。目前23个整改任务中，立行立改任务已经按要求完成整改，对需要长期落实的整改任务，坚持久久为功，驰而不息。

（一）党的领导方面

1.党组领导核心作用发挥不明显。一是局党组紧密围绕十九大精神及财政工作实际，切实履行第一责任人职责，抓班子、带队伍，严格执行各项纪律要求，充分发挥党组领导核心作用。局党组始终与党中央和示范区、区委保持高度一致，同心同向，认真学习贯彻《中国共产党党组工作条例（试行）》，不断推进党组工作规范化，紧密围绕全区中心工作，充分发挥财政职能优势，每季度召开财政业务工作研讨会，共同探讨分析全区经济运行情况，积极主动履职尽责，班子成员每年至少撰写调研报告1篇。二是高度重视财务审计问题整改工作，加强专项资金管理，下发整改任务到国库、预算等相关股室，向借款单位印发还款文件，督促借款单位对2016年财政集中支付专户借款资金5827.4万元进行清理归还，同时，通过向示范区财政局申请工程项目欠款解决2000万元。

2.领导班子凝心聚力不强。一是局党组坚持以“疏”、“联”、“理”的工作思路抓好班子团结协作，每月至少召开2次党组会议，重大事项随时组织召开党组会议研究。思想上“疏”，局党组书记张昌生定期对班子成员进行思想交流，谈认识、谈打算，帮助班子成员树立甘于吃苦、乐于奉献的精神；感情上“联”，通过多种形式开展经常性谈心活动，使成员之间由表面接触到倾心共事，由表面寒喧到推心置腹；关系上“理”，根据班子成员分工情况，时刻提醒大家做到重责轻权，顾全大局，分工不分家。二是严格落实“三项机制”，完善绩效考核评价体系，修订印发《杨陵区财政局工作人员绩效津贴考核方案》，各股室按月上报各股室目标责任完成情况，将目标责任完成情况纳入全年考核扣分项，规范内部管理，调动干部职工工作积极性；开展文明股室创建活动，对干部职工实行多方位考核，评选为优秀股室予以物质和精神方面的表彰奖励，提高干部职工谋事干事热情。

3.履行财政监管职责不力。一是将财政法规制度作为一项重要内容，通过集中学习、自行学习、互相学习等多元化的学习方式纳入日常学习范围，提高财政业务水平和监管意识；成立财政监管责任小组，由局党组书记张昌生任组长，领导小组成员5人，实行轮换制度，自社保股开始，5人为一轮，每两个季度轮换一次，负责日常财政工作的监督管理巡察工作。二是我区2017年地方财政收入计划数36723万元，年终已超额完成36744万元目标任务，鉴于2017年我区可用财力无变化，财政总支出保持不变，本年度内没有出现法定原因内需进行预算调整的事项，同时，我局及时向区政府上报了《杨陵区财政局关于2017年预算调整有关情况的请示》（杨政财字〔2017〕61号）文件，并由区长和分管副区长审签同意并向区人大备案；安排预算股对2018年预算严格按照程序进行制定，2018年预算已经区政府常务会、区委常委会、区人大代表审议通过。对2016年滞留的财政往来资金5824万元，已审签专款文件予以拨付。

（二）党的建设方面

4.党建责任意识不强，党建工作不严不实。一是建立了党建工作例会制度，将财政业务工作与党建工作同重视，党组“一把手”每季度组织召开1次党建工作推动会，研究党建工作；2018年第一次党建工作推动会已于1月29日召开，会上听取了上年度党建工作开展情况，研究讨论本年度党建工作计划。二是成立区财政局党务工作小组，由非税收入所所长陈三团任组长，工作小组在局党组领导下，组织开展日常专题教育活动，落实党建工作监督、检查、考核工作和党建日常工作，加强党建及党风廉政建设工作，提高党建及党风廉政建设工作水平。

5.党组织生活制度落实不力。一是坚持局党组书记带头落实双重组织生活制度，制定局领导班子双重组织生活会制度，班子成员以普通党员的身份参加双重组织生活会，并以谈心谈话、相互批评等互动形式提高组织生活会质量。2月12日组织召开了2017年度专题民主生活会，结合巡察反馈问题整改情况，建立了班子成员查摆问题清单及整改台账。二是严格按照“三会一课”制度开好党支部委员会和党员大会，增加党课次数，做到会议不混开；每月组织一次专题党建业务知识培训，提高党建工作水平。

6.坚持民主集中制原则不够。严格执行民主集中制，规范党组会议流程，每次党组会议都要求基层站所负责人列席，由专人负责详细记录党组会议记录；规范党组议事规则，落实党组会议制度，充分发挥班子成员作用，严格执行一把手“末位表态”，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，做到议而有决，决而有行，切实提高工作执行力。

7.两学一做”学习教育常态化制度化流于形式。一是健全“两学一做” 长效机制，形成学习教育常态化、制度化，结合下属各股所自身实际定制“学改做”计划，坚持每周三政治理论学习，严格执行签到制度，结合理论与业务工作实际，完善学习内容，要求党员干部做到学习记录和工作记录分别记录。二是组织党员开展义务服务活动，成立杨陵区财政局党员志愿服务队，12月24日组织服务队党员干部在公园路社区开展志愿服务活动，并将志愿服务活动常态化开展下去。

（三）全面从严治党方面

8.主体责任落实不到位。严格落实党风廉政建设责任制报告制度，认真履行全面从严治党主体责任。召开局党组党风廉政专题汇报会，主要负责人听取班子成员履职情况汇报，并对各股室廉政建设工作开展情况提出要求，领导班子成员年度内至少听取4次分管股室党风廉政建设工作情况汇报；开展为期两个月的机关纪律作风整顿活动，形成机关干部考勤检查每月至少三次的常态化监督管理机制。

9.执行党内监督制度“宽松软”。经常性开展全局党员干部廉政教育工作，主动了解掌握干部职工的苗头性、倾向性问题，通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等方式，督促党员干部遵守廉洁自律各项规定，提升党员政治纪律和政治规矩意识。

10.干部使用管理不规范。修订完善《杨陵区财政局AB岗工作制度》、《杨陵区财政局内部岗位轮换制度》，一方面积极向组织人事部门协调人员不足、岗位空缺问题，区委已从区招商局提拔彭爱珍任局财政财务监督所所长；另一方面根据业务工作要求，内部调整岗位4人，社保股借调1人，临聘进入农发办、采购办各1人，通过人员充实和调整，进一步明确岗位责任分工，强化机关效能建设，提升我局形象和服务管理水平。

（四）党风廉政建设和反腐败工作方面

11.推动党风廉政建设工作不扎实。认真落实中央八项规定，修订完善了《杨陵区非税收入管理所车辆管理制度》，因公外出用车执行派车单制度，规范车辆管理使用；联合杨陵区财务管理服务中心印发《关于全面使用公务卡结算的通知》，从1月份开始完全实行公务卡结算制度，加强内部财务管理，规范公务支出，从源头上堵塞财务漏洞。

12.廉政风险防控措施落实不到位。已制定2018年廉政风险防控机制实施方案，修订完善AB岗制度和内部岗位轮换制度，一方面积极向人事部门协调人员不足、岗位空缺问题；另一方面根据业务工作要求，内部调整岗位4人，借调1人，临聘2人，通过人员充实和调整，进一步明确岗位责任分工，强化机关效能建设，预防廉政风险隐患；规范局财务报销审批管理，部分费用无明细及发票不规范、附件填写不齐全等问题，已按要求全部予以完善，2018年财务报账已全面实行公务卡结算制度。

13.落实中央八项规定精神有欠缺。一是强化“三公经费”管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算或无预算安排“三公经费”支出；加大“三公经费”公开力度，定期通报“三公经费”支出情况；强化“三公经费”监督检查，健全问责机制，定期开展对“三公经费”落实情况的专项督查。二是完善公车管理办法。严格执行派车单制度，车辆由非税收收入管理所管理，其他股室需要时，无论去区内还是区外，均需履行派车审批手续。将包村扶贫干部发放的车补予以收回并上交专户，对驻村扶贫干部私车下乡补助问题后续党组会议继续深入研究，拟用“三项机制”予以解决。三是完善并落实 AB岗制度、轮岗制度，确保各业务口无业务停办等问题出现；加强干部职工考勤管理，将考勤工作与绩效考核挂钩，对迟到早退、不签到、外出不报告等问题，季度考核中予以扣分；实行外出登记制度，班子成员带头严格执行签到制度。

14.纠正“四风”力度不大，作风建设长效机制未完全形成。彻底纠改“四风”，狠刹“四风”抬头趋势，对干部作风建设进行常态化管理，开展为期两个月的纪律作风整顿活动；自行组织并鼓励干部参加各类财政业务知识培训，培养财政业务骨干，增强干事创业本领，提高机关效能建设。进一步修订完善绩效考核、公车使用、岗位轮换等内部管理制度，规范内部人员管理，调动机关和事业单位干部职工工作积极性。

15.执行财经纪律不严。严格执行“双审双签”制度，规范审签报销程序。所有需要报销的票据经办人首先签字，由分管领导和主要领导落实“双签”制度，经财务人员审核后予以报销，一切审批手续不完备的票据，一律不予报销。部分费用无明细、发票不规范、附件填写不齐全等问题，已按规定予以整改。

三、持续抓好落实，积极做好问题线索办理工作

区委第二巡察组向我局党组共反馈问题线索8条，针对巡察组发现的问题线索，局党组高度重视，积极配合相关职能部门对问题线索的调查核实，具体问题具体研究，明确责任主体，积极完成线索处理工作。截至目前所有问题线索已经完成初核。通过问题线索核查，进一步促进了我局党组财务管理、公车管理的规范化，实现了公务卡结算制度在我区全面推行。

四、持续抓好整改，不断巩固深化巡察整改工作成果

局党组将以此次巡察整改为契机，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署，严明党的政治纪律和政治规矩，充分发挥党组领导核心作用；把党的建设工作摆在更加突出位置，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化全面从严治党第一责任人职责和“一岗双责”，严格落实“三会一课”制度，克服畏难情绪，破解工作中的难题；严格落实党风廉政建设责任制报告制度，经常性开展全局党员干部廉政教育工作，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，坚决彻底纠正“四风”；切实担负起巡察整改主体责任，继续保持清醒、保持定力、保持节奏、再添措施、再加力度，持续深化和巩固好此次巡察工作成果，努力推进财政事业和党的建设事业持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：029-87012313；邮政信箱：杨陵区康乐路30号；电子信箱：2972946428@qq.com。